Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 215,62 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 87,08 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 39,38 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 340,20 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 355,58 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 149,10 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 506,07 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 264,59 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 598,40 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 184,28 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 78,60 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Revízia plynových zariadení a kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 788,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Revízia plynových zariadení a kotolne Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 613,09 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,39 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 662,25 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 634,54 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 53,00 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 991,98 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra |