Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/25 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,20 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,95 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 753,51 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/25 | Aktualizácia prevádzkového poriadku HACCP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 400,00 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Elektrina vyúčtovanie 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 287,34 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Gastronádoby - upratovačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 30,01 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | Servisné služby IT 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 260,11 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 436,59 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 341,06 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 537,89 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 604,52 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0028/25 | Gastronádoba nerezová GN1/3-20 - 7ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 30,01 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0069/25 | Elektrina Lichnerova záloha 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | Elektrina záloha Športová 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0025/25 | Urgentné servisné zásahy - odstránenie úniku plynu na regulátore tlaku plynu kotolne. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 285,36 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0027/25 | Aktualizácia prevádzkového poriadku a HACCP systému pre školskú jedáleň pri Gymnáziu, Lichnerova 69, Senec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 400,00 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0026/25 | Hov.Zadné - 37,80kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 436,59 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0024/25 | Objednávame si u Vás lešenie hliníkové, plocha podlážky 150x60 cm. Požadovaná výška 400 cm, zábradlie vo výške 100 cm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 48,00 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0067/25 | Telekomuniákačné služby 2/2028 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,23 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra |