Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0245/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 337,78 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,73 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Servis a justáž váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 55,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 62,98 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/24 | Výroba a montáž nerezových pultov - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Roman Brinza | 43564151 | 2 895,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 29,52 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Vodné, stočné Športová 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 361,39 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 145,04 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 556,32 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0157/24 | Toner kompatibilný Samsung MLT-D116L - 5ks Oprava tlačiarne Samsung | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 168,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0153/24 | BR.STEHNO B.K. - 39,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,73 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0239/24 | Prostriedok na umývanie do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 128,40 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | Montáž umyvárne bieleho riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 917,20 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Stôl na kolieskach servírovacie stolíky, sprcha stojánková | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 043,20 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 085,85 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 529,39 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,50 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 522,13 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0152/24 | Objednávame si u Vás: Stôl na kolieskach 2600x400x800 - 1ks Trojpolicový servírovací stolík - 4ks Sprcha stojanková - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 043,20 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka |