Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/25 | Elektrina záloha Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Verejná správa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 479,70 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/25 | Výkon zodpovednej osoby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | Školenie - doplatok DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 16,59 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 112,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | Plyn Športová 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 118,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | Plyn Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | Plyn Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 110,69 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 98,41 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 152,80 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Vodné, stočné Športová 3-4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 142,54 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 392,22 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 542,81 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 306,66 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Múzeum holokaustu - vzdelávanie, vstupné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 145,00 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 954,03 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 137,00 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 862,00 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |