Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0279/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 164,59 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 554,61 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 425,92 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0115/25 | Darčeková karta Avion - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 300,00 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0296/25 | Plyn Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Plyn Športová 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 491,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Plyn Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 71,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 661,64 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 335,50 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Stravné za žiakov GAB a SOŠ s VJM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 977,50 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,83 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,95 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 743,88 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Vodné, stočné Športová 9-10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 348,08 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Prenájom toaletnej kabíny Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 457,38 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 342,01 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Učebnice - fyzika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 108,20 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |