Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5072

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0054/25 HANNELISE vankúš 50x50 viac farieb - 6ks EKERÖ kreslo Skiftebo tmavomodrá - 4ks LINANÄS 2poh VISSLE tmavosivá - 2ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 1 005,94 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFSJ/0171/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 463,31 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
VO/0056/25 Orkan Proti Univerzal 29 kg - 2ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 268,14 € 09.06.2025 26.06.2025 Objednávka
DFBV/0158/25 Revízia a kontrola komínov a plynových spotrebičov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 180,24 € 09.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0169/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 508,55 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 417,79 € 09.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0168/25 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 155,94 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 Prenájom a servis toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
VO/0053/25 Návlek na mop Leifheit Micro Duo 5 ks T.P. s dutinkou, 3 alebo 4 vrstvy 5 bal. Sanitol dezinfekcia na dlážku 10 ks DEZINFEKCIA rozprašovač Krystal 10 ks Mikrovlákno handrička 40x40cm 12 ks Chlpatá handra na okná 40x40cm 11 ks Okena S OCTOM 12 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 363,74 € 05.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFBV/0156/25 Vyúčtovanie elektriny 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 -200,67 € 05.06.2025 12.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0167/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 036,42 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0166/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 347,15 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 Elektrina Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Elektrina Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 Servisné IT služby 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 Telekomunikačné služby 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 8,59 € 04.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0165/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 172,52 € 03.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0164/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 770,78 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0161/25 Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 94,83 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra