Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/25 | HANNELISE vankúš 50x50 viac farieb - 6ks EKERÖ kreslo Skiftebo tmavomodrá - 4ks LINANÄS 2poh VISSLE tmavosivá - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 005,94 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0171/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 463,31 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0056/25 | Orkan Proti Univerzal 29 kg - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 268,14 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/25 | Revízia a kontrola komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,24 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 508,55 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 417,79 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,94 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0053/25 | Návlek na mop Leifheit Micro Duo 5 ks T.P. s dutinkou, 3 alebo 4 vrstvy 5 bal. Sanitol dezinfekcia na dlážku 10 ks DEZINFEKCIA rozprašovač Krystal 10 ks Mikrovlákno handrička 40x40cm 12 ks Chlpatá handra na okná 40x40cm 11 ks Okena S OCTOM 12 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 363,74 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/25 | Vyúčtovanie elektriny 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -200,67 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 036,42 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 347,15 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Elektrina Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Elektrina Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Servisné IT služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,59 € | 04.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,52 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 770,78 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,83 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |