Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 622,60 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 158,40 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodné, stočné Športová 8-9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Odpredaj hnuteľného majetku - stoličky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UniCredit Bank | 47251336 | 1,23 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 78,60 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Revízia plynových zariadení a kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 788,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Revízia plynových zariadení a kotolne Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 613,09 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,39 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 662,25 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 634,54 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 53,00 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 991,98 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,16 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 213,70 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0101/25 | Retigo ACTIVE CLEANER Retigo - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 113,00 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0102/25 | Ekonómia v 31 hodinách - 17ks Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Sila a pohyb - 39ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 1 094,00 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0212/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 816,35 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |