Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/25 | Objednávame si u Vás: KAPUT GREEN 1000ml - 2ks Olej motorový 1L minerálny - 1ks Filter Vzduchovy - 2ks BPR5ES zapalovacia sviečka NGK - 1ks Olej motorovy 1:50 1L - 1ks Sviečka zapalovacia NGL - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 100,39 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0040/25 | Tubeless cetrefeed maxipro 410 - 1bal T.P. Jumbo 19 - 1 bal Mikroutierka 30x30 - 12ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,33 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás podporný montážny a technický materiál pre údržbu školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 44,29 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0089/25 | elektrina záloha Lichnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Elektrina záloha Športová 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 539,64 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0042/25 | Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 31.3.2025 SC- Sereď a späť | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 276,75 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0041/25 | vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer k zákazke: obnova priestorov GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 150,00 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0035/25 | Webinár : Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP po novele školského zákona účinnej od 1.1.2025 – konzultačný webinár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0038/25 | Tubeless utierky na ruky Centrefeed MAXI 410 (PRO 22005) - 10 balení po 6ks Tubeless toal.papier centre pull toilet tis. (pro 32006) - 8 balení po 6ks Hubka na riad (tvarovaná) 4 bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,97 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/25 | Školenie - Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 202,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | Krájač kociek a rezancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 559,65 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/25 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 230,27 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,32 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 740,75 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 719,53 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 416,37 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | Odstránenie úniku plynu na regulátore tlaku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 285,36 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |