Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0352/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 71,59 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Vodné, stočné, Športová 11-12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Konvertibilné zariadenia - notebooky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAJAX spol. s r.o. | 44137419 | 29 596,88 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 334,50 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | Stravné žiakom - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 319,70 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 173,25 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | Občerstvenie - Vianočný večierok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EH Servis | 36712124 | 1 109,40 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | Študentský časopis - Hľadaj školu 9/2025 - 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 951,60 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0349/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 349,85 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 95,13 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | Výmena a montáž ističa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 175,71 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0348/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 258,88 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0347/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,58 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Revízia komínov - plynových spotrebičov, kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0345/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 576,06 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0344/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 151,03 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 98,40 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0346/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 169,75 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 3 430,00 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |