Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/25 | Objednávka na vypracovanie energetického certifikátu a passportu obnovy budovy - budova školy GAB Senec, Lichnerova 69, Senec, v zmysle Špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je prílohou tejto objednávky. Stanovená lehota na zhotovenie predmetu zákazky je 30 dní od doručenia tejto objednávky. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | I.N.I. s.r.o. | 36564893 | 6 986,40 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0118/25 | Objednávka na vypracovanie energetického certifikátu a passportu obnovy budovy - Telocvičňa pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec, Športová ulica 2316, Senec, v zmysle Špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je prílohou tejto objednávky. Stanovená lehota na zhotovenie predmetu zákazky je 30 dní od doručenia tejto objednávky. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | I.N.I. s.r.o. | 36564893 | 3 665,40 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0306/25 | Rôzny všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 170,74 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 514,09 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,52 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 284,70 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Deratizácia a dezincekcia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 108,24 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 640,40 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Elektrina Športová 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | Elektrina Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 690,86 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 714,97 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Telekomunikačné služby 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,32 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Servisné služby IT 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 164,59 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 554,61 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 425,92 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0115/25 | Darčeková karta Avion - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 300,00 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0296/25 | Plyn Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Plyn Športová 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 491,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |