Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0320/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 777,05 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0321/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 242,45 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/25 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 229,85 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/25 | Plyn Lichnerova 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/25 | Plyn Športová 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 579,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/25 | Plyn Lichnerva Šj 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 83,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/25 | Výkon zodpovednej osoby 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0127/25 | Objednávame si výmenu a montáž ističa a nosného systému | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 175,71 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0128/25 | Objednávame si kontrolu a revíziu komínov na budove Gymnázia Antona Bernoláka v Senci a na Športovej ulici v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0319/25 | Zámok, vložka, kľúče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 28,14 € | 30.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0318/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 89,67 € | 30.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 37,43 € | 30.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/25 | Vodné, stočné Športová 10-11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 29.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 561,60 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0316/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 241,50 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0315/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 459,99 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/25 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 406,79 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Skrinkové moduly, vešiakové lišty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 644,00 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 543,57 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra |