Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0268/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 358,82 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0269/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 023,25 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0270/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 195,89 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Spisové obaly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 19,07 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 412,16 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 47,79 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 338,07 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Papierové utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 126,94 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 850,33 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,18 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 717,89 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0264/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 139,97 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 128,72 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0257/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 646,58 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0254/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 576,27 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0255/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 6,34 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0260/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 550,14 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0258/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 195,05 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 246,08 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0114/25 | Objednávame si vyčistenie a odvápnenie el.konvektomatu - 1x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 328,41 € | 21.10.2025 | 26.11.2025 | Objednávka |