Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0187/25 Prenájom toaletných kabín Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0182/25 Výkon zodpovednej osoby 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 47,97 € 01.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/25 Plyn Lichnerova 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0184/25 Poťah na žehliacu dosku, okenné stierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DOMO-Slovakia, spol. s r.o. 35849002 57,46 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0181/25 Elektrina Lichnerova 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0180/25 Elektrika Športová 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0177/25 Vodné, stočné Športová 5-6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,32 € 30.06.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0179/25 Toaletný papier, papier na ruky, utierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 1 109,45 € 30.06.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0178/25 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 502,25 € 30.06.2025 17.07.2025 Faktúra
VO/0066/25 Leifheit poťah na žehliacu dosku Cotton Classic M 71595 - 1ks Leifheit Okenná stierka CLASSIC s mopom na okná a teleskopickou tyčou 55238 - 3ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DOMO-Slovakia, spol. s r.o. 35849002 57,46 € 30.06.2025 01.07.2025 Objednávka
VO/0064/25 kancelársky papier A4 (royal white)- 50 balíčkov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 183,89 € 27.06.2025 11.07.2025 Objednávka
VO/0065/25 Priem.utierka v kotúči MAXI 2 vrstvy 100% celulóza 6ks/bal T.P. Jumbo 19 2vrstvy 100% cel 12ks/balenie TUBELESS CENTRE PULL TOALET PAPER 320 TUBELESS CENTREFEED MAXIPRO 410 6ka/bal TUBELESS v FOLD ECO 4500 XL Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 1 109,45 € 27.06.2025 11.07.2025 Objednávka
DFBV/0173/25 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 183,89 € 27.06.2025 01.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0185/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 149,92 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/25 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 368,84 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0175/25 Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 299,00 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0174/25 Stravné žiaci GAB - štátna dotácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 772,00 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0184/25 Orkán profi Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 268,14 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0172/25 Revízia športového náradia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644 177,00 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0183/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 288,75 € 25.06.2025 27.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra