Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/25 | Papierové utierky 2vrstvy - 4 kart. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 126,94 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0111/25 | Spisová doska Basic - 30ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 19,07 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0272/25 | Elektrina Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Elektrina Športová 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Čistiace prostriedky na podlahu, jar, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,80 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 399,52 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 339,24 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0110/25 | Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Sila a pohyb - 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 99,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0270/25 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 210,50 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0108/25 | Odborná prehliadka a servis VTZ kotolne a regulačnej stanice - 1x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 586,70 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0109/25 | List- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 500ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 317,40 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/25 | Toaletný papier, tekuté mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 424,47 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Plyn Športová 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 297,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Plyn Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 43,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Plyn Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 622,60 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 158,40 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |