Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/24 | Obálky C5 doručenka Bianko | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 45,76 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0139/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 75,72 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 50,38 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,59 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,72 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0069/24 | Tubeless penove 1100ml - 8ks Tubeless z fold pro 4500l - 2 kar Jar 1,35l - 10ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 194,93 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/24 | Listová zásuvky lepidlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,35 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,13 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | Telekomunikačné služby 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,78 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 111,46 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 373,18 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 540,88 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0068/24 | Obálky C5 DOP Bianco čisté - 50ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,50 € | 08.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0067/24 | BR.KARE B.K. - 26,70KG HOV.ZADNE B.K. - 28KG | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 478,49 € | 08.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0123/24 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 509,93 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Servisné služby IT 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 404,70 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | Škrabka na okná a podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,40 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 570,18 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |