Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | Plyn Lichnerova 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 2 418,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Elektrina Lichnerova 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Elektrina Športová 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 70,46 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Čistiace prostriedky, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 295,21 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Telekomunikačné služby 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,55 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Servisné služby IT 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | Toner OKI MC563/573 magenta na 6000 str. - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 278,47 € | 03.03.2026 | 20.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0072/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 088,65 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 444,72 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 487,66 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Nájom toaletnej mobilnej kabíny 3-5/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 258,30 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Členský poplatok 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0026/26 | Toaleta mobilná kabína GLOBAL od 1.3.2026 do 31.5.2026 - 1x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 258,30 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0027/26 | Rajón 5l čistič na podlahy - 5ks FIORILLO SAPONE LIQIDO NEUTRO 4l - 4ks T.P. Jumbo 2vrstv 12ks/bal. - 1ks Priem. utierky v kotúči - 4ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 295,21 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0054/26 | Čistiace prostriedky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 946,84 € | 02.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Vodné, stočné Športová 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 02.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Prenájom KS, vyhotovenie fotokópií 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 195,95 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/26 | Zneškodnenie biologického odpadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 63,84 € | 27.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra |