Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0165/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 172,52 € 03.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0164/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 770,78 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0161/25 Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 94,83 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0163/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 332,06 € 02.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0162/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 499,60 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 Výkon zodpovednej osoby 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 47,97 € 02.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 Plyn Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 50,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
VO/0052/25 Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komína v plynovej kotolni a v telocvični Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 02.06.2025 09.06.2025 Objednávka
DFBV/0142/25 Vodné, stočné Športová 4-5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,32 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 335,80 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 Stravné žiaci GAB - štátna dotácia 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 420,10 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 473,76 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFSJ/0159/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 44,73 € 30.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0160/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 111,00 € 30.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/25 Oprava priestorov v objekte GAB Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ALDAM s.r.o. 53367715 19 737,48 € 29.05.2025 12.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0158/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 249,54 € 29.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0155/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 116,77 € 29.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0154/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 183,07 € 28.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra