Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5879
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/26 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky kurz žiakov, a to v počte: 50 žiakov, vrátane stravovania a lyžiarskej permanentky v počte ks 50 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 500,00 € | 26.01.2026 | 07.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0019/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 475,54 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 098,44 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 491,27 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 69,09 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 487,28 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 314,90 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 443,30 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 366,03 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 129,68 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 135,61 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 896,49 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 328,44 € | 23.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Kancelársky a čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,45 € | 20.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Kancelársky a čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,77 € | 20.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Toaletný papier a papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 29,13 € | 20.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 248,00 € | 16.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,01 € | 16.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Vodné, stočné, zrážková voda vyúčtovanie Lichnerova 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 340,83 € | 16.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Manažment školy v praxi, Direkto TOP 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 232,47 € | 16.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra |