Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/24 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 239,96 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | Elektrina Športová 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | Elektrina Lichnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | Plyn Lichnerova ŠJ 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 73,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | Plyn Športová 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 492,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Plyn Lichnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0156/24 | 4TT Svcorer Tibhar Scorer Smash - 1ks basketbalová lopta - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 120,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0155/24 | basketbalová lopta - 4ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 100,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0245/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 337,78 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,73 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Servis a justáž váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 55,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 62,98 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/24 | Výroba a montáž nerezových pultov - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Roman Brinza | 43564151 | 2 895,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 29,52 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Vodné, stočné Športová 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 361,39 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 145,04 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 556,32 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0157/24 | Toner kompatibilný Samsung MLT-D116L - 5ks Oprava tlačiarne Samsung | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 168,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka |