Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0096/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Nájom mobilnej toalety 3/2024 Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,32 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 210,00 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0048/24 | Objednávame si u Vás prenájom a servis mobilnej toalety na ihrisko Slávia na Športovej ulici č.2316 na obdobie marec 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0047/24 | BR.Pliecko B.K. - 31,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,86 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0094/24 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0045/24 | Objednávame si u Vás: BR.PLIECKO B.K. - 27,30kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,63 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0044/24 | Ajax na podlahy 5l - 8ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,32 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 434,12 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 200,64 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,63 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | BR.KARE B.K. - 38kg Masť voľná vedierko /3kg/ - 2,80kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 251,36 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0093/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 261,35 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | Objednávame si u Vás: BR.Steho B.K - 38kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 200,64 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0090/24 | Oprava,údržba kosačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 196,90 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Stravné žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 165,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 626,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Elektrina Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Elektrina Športová 4-6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |