Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,50 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 522,13 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0152/24 | Objednávame si u Vás: Stôl na kolieskach 2600x400x800 - 1ks Trojpolicový servírovací stolík - 4ks Sprcha stojanková - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 043,20 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0151/24 | Objednávame si u Vás montáž umyvárne bieleho riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 917,20 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0150/24 | Objednávame si u Vás: orkán profi univerzál 29kg - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 128,40 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/24 | Umývačka riadu Fagor CO-142 s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 5 407,20 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | Kalibrácia teplomerov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PRENEX s.r.o. | 47232439 | 206,10 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 740,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 446,76 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 949,62 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Školenie obsluhy kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 180,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | Elektroinštalácia v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 2 329,54 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0149/24 | Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 522,13 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0148/24 | BR.STEHNO B.K - 38,20kg MASŤ VOĽNÁ - 3kg - 5,90kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,50 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0227/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 160,36 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 619,36 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0147/24 | výroba a montáž 3ks nerezových pultov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Roman Brinza | 43564151 | 2 895,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0146/24 | základné školenie obsluhy kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 180,00 € | 18.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0225/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,20 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | Prenájom toaletnej kabíny 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |