Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/24 | Vodné, stočné Športová 5-6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/24 | Oprava plynovej stoličky a horáku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 153,60 € | 28.06.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | Prenájom mobilnej toalety 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 778,90 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 156,40 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 315,16 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0088/24 | Servis mobilnej toalety od 22.do 25.týždňa roku 2024 (4 týždne) | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0087/24 | Objednávame si u Vás nasledovné: Kontajner na kolieskach 42x60x56cm - 5ks Skriňa s posuvnými dverami 160x45x116cm - 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Allianz Technology SE organizačná zložka | 50172646 | 117,00 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0090/24 | Objednávame si u Vás: Retigo active cleaner kýblik - 2ks Soľ sypaná 25kg - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 200,40 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0089/24 | Objednávame si u Vás opravu opravu ovládania plynovej stoličky a plynového horáku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 153,60 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/24 | Skrinky s posuvnými dvierkami, kontajnery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Allianz Technology SE organizačná zložka | 50172646 | 117,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 225,67 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 333,30 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 135,76 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | ASC Agenda Komplet 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 58,08 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 281,35 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Revízia športového náradia v telocvičniach | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Toaletný papier, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 957,59 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Stolnotenisový stôl, rakety a sieť, bedmintonové rakety a košíky, frisbee | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 3 300,00 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |