Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0047/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 346,14 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Vypracovanie rozpočtu - Oprava sociálnych zariadení a učební | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | Tubeless centrefeed maxi 225 - 1bal Jednorázové rukavice latex 100 - 20bal M Fiorillo piatti aceto - 8ks M practic gel - 8ks M Fiorillo pavimenti 1000ml - 48ks DIX tekutý prášok 30ks Drôtenka nerez - 24 bal Drôtenka nerez 40g jumbo - 24ks Superclean petr den - 100ks špongia na riad 5ks - 50bal prací prášok ariel - 6ks prací prášok kongliche wasche 10kg - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 839,75 € | 20.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0018/24 | Objednávame si u Vás projektové riešenie školskej jedálne Gymnázia A. Bernoláka vrátane rozpočtu/výkazu výmer. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing Gabriel Mihálek - IPorS | 44362463 | 780,00 € | 19.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0019/24 | BR.stehno B.K. - 37,90kg BR pliecko B.K. - 32,90kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 346,14 € | 19.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0020/24 | Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer ku zákazke "oprava sociálnych zariadení a učební v objekte GAB". | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 19.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0046/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 817,39 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 325,86 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 367,07 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 572,58 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Telefonické služby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,26 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Prenájom priestorov kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 50,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,58 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 589,19 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 039,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 148,83 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0017/24 | Hov.zadné B.K. - 35,50kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 367,07 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/24 | Telefonické služby - mobil 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,84 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 423,73 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |