Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | Plyn Športová 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 96,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Plyn Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Plyn Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 51,02 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 30,71 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0109/24 | Objednávame si u Vás vykonanie tlakových revízií plynových zariadení v Gymnáziu Antona Bernoláka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 0,00 € | 30.08.2024 | 09.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0212/24 | Vodné, stočné Športová 7-8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 231,12 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Nájom mobilnej toalety 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0114/24 | gateway to the world B1 + students book - 41ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 808,52 € | 28.08.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/24 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0107/24 | Darčeková karta do nákupného centra Avion - 45ks v hodnote 180€ - 14ks v hodnote 48€ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 8 772,00 € | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0108/24 | Umytie okien vo výške v telocvični gymnázia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 348,60 € | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0105/24 | Pero modré - 35ks Zošívačka Kangaro DS 35 - 2ks Zošit A5 linajkovy - 5ks nožnice 20,5cm - 2ks Lepidlo tekuté - 5ks Lep.paska 24*30 *6ks - 1bal Papier A4 royal 50bal. Pero červené - 35ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 231,12 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0106/24 | Účasť na seminári "posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe" pre 2 osoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 21.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/24 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 203,41 € | 19.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | Oprava a predaj hasiacich strojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 756,49 € | 19.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 7-8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,25 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | Elektrina Lichnerova 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -540,32 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |