Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0226/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 182,51 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 521,60 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 79,08 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Obedy za žiakov - nepriaznivá soc. situácia 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 285,20 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Obedy žiakov - štátna dotácia 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 995,10 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 424,96 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0145/23 | BR.KARE B.K. - 35,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,96 € | 08.12.2023 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0327/23 | Telekomunikačné služby 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,34 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 386,88 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Elektrina Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 928,42 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Servisné služby IT 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 255,31 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Plyn Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 191,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Plyn Športová 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 430,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Plyn Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0144/23 | Tablet PC Asus ExpertBook B7 Flip, PN: 90NX04V1-M01140- 25ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 29 700,00 € | 04.12.2023 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0143/23 | Hov.zadné B.K. - 36,10kg Bravčová klobása - 19kg Masť voľná vedierko 3kg - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 527,63 € | 04.12.2023 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0319/23 | Vodné, stočné Športová 10-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |