Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/23 | Plyn Lichnerova 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Elektrina Lichnerova 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 158,50 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Nožnice na živý plot, vasávač STIHL | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DANER s.r.o. | 36581542 | 694,90 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Toaletný papier, utierky, ajax | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 695,77 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Vodné, stočné Športová 9-10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 133,41 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -297,73 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -327,61 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -280,09 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -323,64 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 70,68 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Rekonštrukcia sektora skoku do diaľky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BEST4U s.r.o. | 52644715 | 1 345,98 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Časopis Director TOP, Manažment školy 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 599,64 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 249,18 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 368,82 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 332,95 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 601,74 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |