Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/23 | Poistenie škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Služby technika BTS a PO 3. Q 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Lindhaus VW38 eco FORCE - stroj na čistenie podlahy, čistiace prostriedky, kefa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lindha a.s. | 08848726 | 1 746,00 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 159,36 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 330,88 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,21 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Prídavný monitor Legrand - kancelária | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Július Izsák | 44672055 | 852,96 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 015,22 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 769,50 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Plyn Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 98,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Plyn Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Plyn Športová 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 734,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Elektrina Športová 10-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Elektrina Športová 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Elektrina Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 230,93 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 61,44 € | 30.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,76 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Vodné, stočné Športová 8-9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |