Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/23 | Učebnice - MAT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 72,00 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Učebnice CHE, MAT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 296,62 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 1 750,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Závesy a prestierania do jedálne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Moebelix - XLSK nábytok s.r.o. | 35883103 | 125,86 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 98,41 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 196,24 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -442,27 € | 14.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Učebnice - matematika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 31,40 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Služby virtuálnej knižnice 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Telekomunikačné služby 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,38 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Plyn Športová 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 113,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Plyn Lichnerova 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Plyn Lichnerova 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 16,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 7-8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,87 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Učebnice -MAT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 219,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Servisne služby - IT 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gorila.sk | 45503249 | 423,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,57 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Elektrina Športová 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |