Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/23 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 195,04 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 256,51 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Telekomunikačné služby 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,78 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Školenie - SF | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 40,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 67,32 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,44 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Objednávame: toaletný papier 6ks/bal 2 bal hygien. papier 6ks/bal 3 bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 195,04 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0123/23 | Služby virtuálnej knižnice 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 315,24 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,94 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 188,23 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 967,26 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 517,25 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 530,16 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 422,23 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 748,36 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Elektrina Športová 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 769,84 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Servisné služby IT 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Plyn Športová 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 292,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |