Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0062/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 105,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | EduPage pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 190,60 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 598,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,33 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/24 | Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektroinštalácie svietidiel v telocvični na ihrisku Slávia na Športovej ulici v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 401,00 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0058/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,55 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 914,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,70 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | BR. STEHNO B.K. - 24,7kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,70 € | 27.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0024/24 | Objednávame si u Vás výmenu ventilu hlavného uzáveru plynu v učebni chémie v budove Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 640,80 € | 27.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0026/24 | HOV.ZADNE B.K. - 39,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,33 € | 27.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0056/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 157,07 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,70 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 839,75 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Vypracovanie projektu - rozšírenie jedálne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing Gabriel Mihálek - IPorS | 44362463 | 780,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 243,97 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 987,84 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Členský príspevok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 628,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |