Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 042,81 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 728,95 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,21 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Elektrina Športová 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Na základe cenovej ponuky si objednávame otváranie a zatváranie športového areálu na Športovej ulici počas nedieľ v období od 19.3. vrátane - 25.6.2023 vrátane podľa rozpisu: Marec: 19.03.2023 – 08:30 – 14:00 26.03.2023 – 08:30 – 14:00 Apríl: 02.04.2023 – 08:30 – 14:00 16.04.2023 – 09:30 – 15:00 23.04.2023 – 08:30 – 14:00 30.04.2023 – 08:30 – 14:00 Máj: 07.05.2023 – 08:30 – 14:00 14.05.2023 – 08:30 – 16:00 21.05.2023 – 08:30 – 14:00 28.05.2023 – 08:30 – 14:00 Jún: 04.06.2023 – 08:30 – 14:00 11.06.2023 – 09:30 – 15:00 18.06.2023 – 09:30 – 15:00 25.06.2023 – 08:30 – 16:00 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ANRIE s.r.o. | 36649643 | 0,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0040/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 777,40 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 162,36 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Všeobecný materiál - čistiaci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 810,41 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,40 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Elektrina Lichnerova 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 707,29 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Telefonické služby 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,57 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 2-3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,16 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | Objednávame u Vás prenájom mobilnej toalety od 17.3.2023 do 30.6.2023. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 0,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0027/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás plnenie zákazky: "Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu" ku predpokladanému počtu účastníkov 57 žiakov, 4 pedagógovia, + 1 zdravotník v termíne od 20.03.2023 - 24.03.2023 podľa opisu predmetu zákazky. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 0,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0028/23 | Objednávame: hyg.papier Maxi 225/6ks 2bal Alobal 60x100x17mic. 2ks potravinoá folia 2ks jednoraz. rukavice Latex 100ks/bal velk. M, L 2ks Weldone odmasťovač 750ml 6ks real tekutý piesok 18ks taška 5kg rolo extra 200ks/rol 20ks LDPE vrecia 600x700x00,03 zaťahovacie 20ks LDPE vtecia 700x1000x0,04 zaťahovacie 30ks utierka supercleaner uni 40x35 50ks welodone fertix 2l 12ks bateria AA energaizer 10ks/bal 2ks drôtenka nerez 2ks/bal 50bal drôtenka kov 50g 2ks/bal 18bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 810,41 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0029/23 | Objednávame: toalet. pap. 320m 6ks/bal 2bal hyg. papier na ruky 410m 6ks/bal 2bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 162,36 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0068/23 | Servisné služby IT 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Služby virtuálnej knižnice 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 080,73 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 660,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |