Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/23 | Školenie - Zákazka s nízkou hodnotou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | Objednávame u Vás revíziu: 1.Revíziu športového náradia telocvične v budove Gymnázia Antona Bernoláka v Senci 2. Revíziu ihrísk v areáli vysunutej telocvične na Športovej ulici a športového náradia vo vysunutej telocvični na Športovej ulici | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 0,00 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0048/23 | Objednávame u Vás kontrolu a revíziu komína - plynových spotrebičov v plynovej kotolni v areáli školy a v telocvični Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 15.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0049/23 | Objednávame si u Vás nasledovné: Sanan pine 750ml - 1,63€/ks - 1ks krabica (á 17ks) Fixinela 500ml -cena 1,36€/ks - 1 Krabica (á 21ks) WC krystal 750ml - cena 1,87€/ks - 1Krabica (á 17ks) Ajax na podlahy 5l - cena 6,7€/ks - 5ks Domestos WC gel 750ml - cena 1,48€/ks - 1 krabica (á 20ks) Švédske handričky 40x40cm - cena 0,25€/bal - 4 balenia (á 10ks) Spisová doska A4 so šnúrkami bez poťahu (kód 603-10298)- 20ks Pero guľôčkové STABILO liner 308 červená (kód 605-11941) - 30ks Pero guľôčkové STABILO liner 308 modrá (kód 605-10403) - 30ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,54 € | 15.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0159/23 | Toaletný papier, utierky, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 612,52 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 675,72 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 368,56 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 859,46 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 934,81 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Pracovné oblečenie - p. Kováčová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 118,45 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Učebné pomôcky - učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 125,02 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Telefonické služby - mobil 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,61 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | Objednávka: Skladaný hygienický papier - 2 kart. Toaletný papier - 5 bal./ á 6ks Hygienický papier do dávkovačov - 4bal / á 6ks Penové mydlo 1100ml - 4krab/ á 4ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 612,52 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/23 | Telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,56 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrina Športová 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Servisné služby IT 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |