Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0014/23 Objednávame: Statív Rollei cestovný pre mobil. telefony a fotoaparáty 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.cz 27082440 29,40 € 06.02.2023 22.02.2023 Objednávka
VO/0010/23 Objednávame u Vás prenájom kinosály dňa: 17.2.2023 od 8:00 hod - 12:00 hod z dôvodu konania školskej konferencie žiakov GAB Senec. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mestské kultúrne stredisko 350125 0,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Objednávka
VO/0011/23 Objednávame: PVC Banner 150 x 85cm 1ks Roll up banner 85 x200cm 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 118,80 € 03.02.2023 22.02.2023 Objednávka
VO/0012/23 Objednávame služby spojené s lyžiatskym výcvikom- skipasy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SPORTxLysa s.r.o. 52705153 121,50 € 03.02.2023 22.02.2023 Objednávka
DFBV/0033/23 Utierky, sáčky do košov, prášok, aviváž Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 184,75 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Elektrina Športová 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 02.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 Elektrina 1-3/2023 Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,43 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 Plyn Lichnerova ŠJ 1-2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 198,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Plyn Lichnerova 1-2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8 967,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Plyn Športová 1-2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 477,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Elektrina 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 388,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 339,29 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 Členský poplatok 2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Výkon zodpovednej osoby 02/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 366,73 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 Zneškodnenie biologického odpadu 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 50,52 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 Oprava mlynčeka na mäso Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 224,40 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 Čistiaci prostriedok Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 239,76 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
VO/0008/23 Objednávame spotrebný údžbársky, elektr. material Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 78,17 € 31.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VO/0009/23 Objednávame: Dro-AJAX 5 l červ. 10ks Utierky pap. kot. MAXI 6ks TP Jumbo Grite 240/1V rec. 6ks Rukavice VILEDA veľk. L 3ks Sáčky do koša 110x70 120l pevné 1rolka Sáčky do koša 110x70 120l čierne tenšie 1rolka Sáčky do koša 60x70 60l pevné 1 rol Sáčky do koša 50x60 30l 1rol. DRO -prášok Green 10kg 1ks DRO -Aviváž Silan 2,7l mix 1ks Skladané utierky zelené 1 krabicu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 0,00 € 31.01.2023 03.02.2023 Objednávka