Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás plnenie zákazky: " Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 49 žiakov GAB Senec v termíne od 16.1.-20.1.2023 podľa opisu predmetu zákazky. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 0,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0004/23 | Stavebné práce - oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Škola - manažment | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás práce na odstránenie príčiny opakujúceho upchávania kanalizácie -opravu šachty, ktoré sú rozpísané vo Vašej cenovej ponuke. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/23 | Elektrina Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,04 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Čistenie a vývoz kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 401,58 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 463,21 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Elektrina vyúčtovanie Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,40 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,96 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Servisné služby IT 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 268,54 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | Telefonické služby - mobil 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,07 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | Vodné, stočné Športová 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,48 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 428,25 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/22 | Objednávame u Vás čistenie- čerpanie splaškov vo vonkajšej šachte- upchatá kanalizácia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 0,00 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/22 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Buday ml. | 43781675 | 893,88 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 318,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |