Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0180/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,60 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 316,66 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 278,33 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 211,02 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 251,27 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Servisné služby IT 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 305,04 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0121/22 | Objednávame: stôl so skrinkou s posuv. dverami 1800x700x850 1ks stôl 1500x400x400 2ks pojazdný regál na tácky 1 ks bateriu so sprchou 1 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 552,40 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0321/22 | Elektrina Lichnerova 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Plyn Športová 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Plyn Lichnerova 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 301,25 € | 03.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0119/22 | Objednávka na školské potreby . | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 297,00 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0120/22 | Školské potreby - perá. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 9,90 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0118/22 | Hygienický papier do dávkovačov 10 balení/á 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 378,85 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0329/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,55 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Školenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 22,96 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 480,89 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |