Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0102/22 | Nožnice vyvetvovacie 1ks nožnice záhradnícke 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 78,02 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
VO/0103/22 | Kopírovací papier 80g A4 50 balíkov Kopírovací papier 80g A3 1 balík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 251,39 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
VO/0104/22 | Učebnice: Matematika 6 pre 6. ročník ZŠ 6ks Zbierka úloh z matem. pre 6. roč. ZŠ a 1. roč. GOŠ 6ks Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. roč. GOŠ 4ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 83,60 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
VO/0105/22 | Objednávame revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácie Regulačnej stanice plynu a vypracovanie správ podľa STN 331500,STN 332000-6, STN EN 623 05 1-4. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 425,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
DFSJ/0146/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 251,65 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 542,82 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 604,12 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | Učebnice - testovanie 9 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 147,00 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 203,11 € | 18.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0100/22 | Objednávka: hygienický materiál: hygienické utierky na ruky 2V,návin 125m 36ks Univerzálny prostr. na podlahy 5l bandasky 8ks Skladané utierky na ruky zelené 1 karton | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 161,76 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
VO/0101/22 | Objednávka: hygienický matertiál Hygienické utierky na ruky 12 ks/ bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 42,18 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0269/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,02 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | Plyn Lichnerova 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 767,40 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,16 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 623,47 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 103,68 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,12 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 641,02 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | Vodné, stočné a zrážková voda 9-10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 278,20 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 619,54 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |