Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0197/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,48 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 428,25 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/22 | Objednávame u Vás čistenie- čerpanie splaškov vo vonkajšej šachte- upchatá kanalizácia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 0,00 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/22 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Buday ml. | 43781675 | 893,88 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 318,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,86 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Aktívny stage monitor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Hudební dům s.r.o. | 27863883 | 235,60 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Služby technika BTS a PO 4. Q 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Analógový mix, reprobox | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 085,64 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | Vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0128/22 | Objednávame: analógový mix: ANT ANTMIX 8FX 1ks aktívny reprobox: Presonus AIR12 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 085,64 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0334/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 819,97 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 70,84 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0126/22 | Objednávame u Vás kontrolu a revíziu komína - plynových spotrebičov v plynovej kotolni v areále školy a v telocvični Slávia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0127/22 | Objednávame vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému školskej jedálne GAB Senec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0191/22 | Príslušenstvo k mäsovému mlynčeku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 625,20 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | Plátkovač, krájač rezancov a kociek, strúhač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 752,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Gastronádoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 475,92 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |