Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 228,23 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0054/24 | Bavlnený obrus biely - rozmer :120 x 140cm - 20ks Utierky kitchen 4ks v balení - 30ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 222,00 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás prepravu 33 osôb z GAB Senec do BA - Nová scéna a späť na deň 9.5.2024 s odchodom o 17:20 hod. a predpokladaný príchodom do 23:00 hod. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 0,00 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSF/0001/24 | Vstupenky na divadelné predstavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 213,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 199,19 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 031,53 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,14 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 143,62 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -116,78 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | Hovädzie zadné B.K. - 33,30kg Bravčová klobása - 16,3kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 493,19 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0051/24 | BR. KARE B.K - 36,40kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 228,23 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0104/24 | Telefonické služby - mobil 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,28 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,78 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,89 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,27 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,86 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,44 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Servisné služby IT 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Cestovné - ubytovanie porada riaditeľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 309,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0049/24 | BR. STEHNO B.K. - 27,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 143,62 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka |