Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/22 | Elektrina Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,24 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Revízia elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 202,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Servisne služby - IT 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 66,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 453,28 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 187,83 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Plyn Lichnerova 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Plyn Športová 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Elektrina Športová 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 122,40 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Učebnice CHE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 85,13 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 621,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 440,51 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Skrinka na kľúče, zámok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 208,90 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0110/22 | Objednávame revíziu -odbornú prehliadku elektr. spotrebičov, predlžov. šnúr, 230V. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 202,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0111/22 | Objednávame: penové mydlo do dávkovačov 1100ml 12 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0112/22 | Na základe cenovej ponuky objednávame: elektrický konvektomat Retigo Orange Vision 1011i s príslušenstvom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 748,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0154/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 315,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |