Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | Plyn Lichnerova 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Plyn Športová 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,56 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Školenie - rozpočet školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu a interiérových žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 359,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu a interiérových žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 359,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Školenie - rozpočet školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Vodné, stočné Športová 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Preambula, znak SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 126,75 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Vodné, stočné Športová 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Preambula, znak SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 126,75 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 199,94 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Učebnice Fyzika, Dejepis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gorila.sk | 45503249 | 81,60 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,41 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Podlahárske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 10 920,00 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | Objednávka - revízna kontrola hasiacich prístrojov, hydrantové tlakové skúšky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 176,29 € | 13.07.2022 | 22.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0116/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,96 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |