Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0141/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 103,68 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,12 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 641,02 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Vodné, stočné a zrážková voda 9-10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 278,20 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 619,54 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,01 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Výstavba cykloprístrešku so stojamni - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 28 000,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Oprava a čistenie odpadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 980,40 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Výstavba cykloprístrešku - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 3 897,55 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 462,34 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 150,47 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Elektrina Lichnerova 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,60 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Učebnice MAT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. | 31333176 | 613,30 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Servisné služby IT 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Servisné služby IT 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Telekomunikačné služby 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,89 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | Elektrina Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Elektrina Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Poistenie škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |