Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0027/23 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás plnenie zákazky: "Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu" ku predpokladanému počtu účastníkov 57 žiakov, 4 pedagógovia, + 1 zdravotník v termíne od 20.03.2023 - 24.03.2023 podľa opisu predmetu zákazky. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 0,00 € 09.03.2023 13.03.2023 Objednávka
VO/0028/23 Objednávame: hyg.papier Maxi 225/6ks 2bal Alobal 60x100x17mic. 2ks potravinoá folia 2ks jednoraz. rukavice Latex 100ks/bal velk. M, L 2ks Weldone odmasťovač 750ml 6ks real tekutý piesok 18ks taška 5kg rolo extra 200ks/rol 20ks LDPE vrecia 600x700x00,03 zaťahovacie 20ks LDPE vtecia 700x1000x0,04 zaťahovacie 30ks utierka supercleaner uni 40x35 50ks welodone fertix 2l 12ks bateria AA energaizer 10ks/bal 2ks drôtenka nerez 2ks/bal 50bal drôtenka kov 50g 2ks/bal 18bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 810,41 € 09.03.2023 13.03.2023 Objednávka
VO/0029/23 Objednávame: toalet. pap. 320m 6ks/bal 2bal hyg. papier na ruky 410m 6ks/bal 2bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 162,36 € 09.03.2023 13.03.2023 Objednávka
DFBV/0068/23 Servisné služby IT 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Služby virtuálnej knižnice 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 080,73 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Ekotopfilm - Envirofilm Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MFF Eko, s.r.o. 35955872 660,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 717,50 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 399,16 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Plyn Lichnerova 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8 967,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Plyn Lichnerova 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 186,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Plyn Športová 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 1 392,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
VO/0025/23 Objednávame u Vás vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm, ktoré sa bude konať dňa 07.03.2023 v Senci pre našich žiakov v počte 110 osôb, pri JC /os: 6 € Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MFF Eko, s.r.o. 35955872 0,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Objednávka
DFSJ/0035/23 Tĺčiky, spony do ŚJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Lean Commerce s.r.o. 52594734 56,97 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Výkon zodpovednej osoby 03/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Elektrina Lichnerova 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 388,00 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 57,13 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
VO/0024/23 Spotrebný elektrikárenský, údržbársky a hygienický tovar za mesiac február 2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 57,13 € 28.02.2023 03.03.2023 Objednávka
DFBV/0058/23 Vodné, stočné Športová 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 43,45 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 210,59 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra