Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | Z dôvodu havarijného stavu objednávame u Vás čistenie kanalizácia - následok upchatia toaliet. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 0,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0122/22 | Zákonník práce 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,50 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Hygienické utierky na ruky, savo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 444,24 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Telekomunikačné služby 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,44 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Plyn Lichnerova 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 741,19 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,68 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,97 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Elektrina Lichnerova 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 382,82 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Elektrina Športová 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,88 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Papierové utierky do dávkovačov, fotokopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,14 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Servisné služby IT 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 535,66 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 319,78 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 304,19 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 318,53 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 106,63 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 277,03 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |