Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0094/22 | Ročné predplatné VSSR - prístup | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0133/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 142,50 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Vrecia do košov, papier na pečenie, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 338,33 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Śkolenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 627,22 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 916,16 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,79 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 602,96 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0093/22 | Pracovný zošit SUCCCESS 2 PRE-INT WB 2/E 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 36,00 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0092/22 | Objednávka: čistiaci prostriedok fixinela 500ml 21ks Domestos 750ml pine fresh 750 ml 10ks Krystal pine sanan 750ml 8ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0091/22 | Objednávka: papier na pečenie v rolke 38x42cmx200m 5ks Pulistar 5l 2ks vrecia do koša 70x110 25ks/bal 10bal antibakter. prípravok na riad 42 ks cif 720 g 24 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 338,33 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0127/22 | Pracovné pomôcky do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 457,01 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 853,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,76 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Učiteľské zápisníky, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 61,92 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Tonery, zobrazovaci valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 144,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 8-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 204,82 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,91 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Taniere, príbory do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 901,66 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |