Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/22 | Učebnice Fyzika, Dejepis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gorila.sk | 45503249 | 81,60 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,41 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Podlahárske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 10 920,00 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | Objednávka - revízna kontrola hasiacich prístrojov, hydrantové tlakové skúšky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 176,29 € | 13.07.2022 | 22.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0116/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,96 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 144,13 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 787,12 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Telekomunikačné služby - mobil 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,15 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Telekomunikačné služby 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,64 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Štatistika zrozumiteľne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 17,18 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Matematika pre stredné školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 50,62 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Lego Mindstorms Education EV3 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DRACO - Ing. Ján Milián | 35473045 | 969,80 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 120,00 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Elektrina Športová 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Elektrina Športová 7-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Elektrina Lichnerova 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,56 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Geografický atlas pre stredné školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 600,00 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Motorová píla MS 211 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 339,48 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 218,33 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Školenie - prenájom salónika, ubytovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 830,00 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |