Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0069/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 523,11 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 246,56 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 166,68 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nexus Consulting, s.r.o. | 46474561 | 1 200,00 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 72,53 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 696,01 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 602,27 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 1-3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 176,76 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 468,70 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 156,91 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 3-4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,77 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0030/22 | Objednávka: rukavice vinylovém M 5bal Krystal Sanan 5l band 1ks násada hlinníková 1ks toal. pap. jumbo 2vrs. 6ks čepiec biely 1ks návleky na topánky modré 1ks alobal 60cmx100m 1ks univer. vrecká s učami 21x12x45cm 5 rol. servítky 33x33/2vrstv. 32 bal Savo 4kg dezinf. 2ks Jar 5l 3ks Bonux 1,4kg 6ks kuch. utierky 2vrstv. 12ks servítky 33x33cm 1vrstv, 1 bal stierka na podlahu 60cm 1ks krystal WC 5l 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 504,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/22 | Telefonické služby - mobil 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,00 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 236,16 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 567,97 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 229,28 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 225,00 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Doprava autobusom - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 150,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Elektrina Športová 4-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |