Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/22 | Objednávka: cedidlo N 1ks cedidlo 20 2 ks podložka pod hrniec 18x18 silikon 5ks podložka pod hrniec 19x19 čeervená 6 ks podložka pod hrniec 19x19 modrá 6 ks utierka 45x60 18ks šľahač 2ks pretlač na zemiaky 2ks podnos 52x35 priehľadný 100ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 457,01 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0123/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 358,87 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 579,68 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Stravné za deti v hmotnej núdzi z UK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 101,77 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,79 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0089/22 | Čistiaci a hygienický materiál: tekutý piesok 500 ml 20ks hygien. papier/6ks 2 bal toalet. papier /12 ks 2 bal osv, vzduchu 6 ks servítky 33x33 10 bal kefy na zeleninu 2 ks prípravok na riad 4 000ml 4 ks rukavice M 12 párov wel done 1l LIMET 12 ks weldone sprey na nábytok 2ks desinf. spray uni čistič 24 ks jednorázové rukavice M 100ks/bal 20 bal. papier na pečenie38x24/20ks 10 ks taška v rol 5kg /200ks 20 ks fixinela 500ml 21ks luxon kryšt. sóda 1000g 13kg spray na lietajúci hmyz vanish 1l 7ks Savo na pleseň 500ml 2ks Savo originál 1,2l 30 ks Kefa na radiator 2ks Ariel prací prášok 2ks Winish aviváž 5000ml 2ks Winish prací gél 5000ml 8 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,79 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0234/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 777,84 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 64,80 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 353,40 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 9-11/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 252,00 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Antibakteriálne mydlo, prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 102,66 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0088/22 | Objednávka: tanier plytký 102 ks tanier hlboký 102ks Caro CR lyžica stolová 108 ks Caro CR vidlička stolová 108 ks Caro CR nôž stolový 108 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 901,66 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,52 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,74 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 696,89 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,20 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Servis váh v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Elektrina Športová 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Učebnice LV a Matematika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 43,65 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |