Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/22 | Čistiaci prostriedok do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 82,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 73,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Učebnice Slovenského jazyka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 17323266 | 351,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Školenie . Zručnosti pre úspech | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 100,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 914,43 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 348,23 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 358,06 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0065/22 | Učebnice: Biológia 6 pre gymnáziá 20ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 360,21 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/22 | Dodávka a montáž Velux zatieňovacích roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 5 831,00 € | 27.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Učebnice: Biologia pre gymnáziá -Praktické cvičenia a seminár I Biologia pre gymnáziá -Praktické cvičenia a seminár II | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 95,40 € | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0159/22 | Lavičky do šatne s vešiakmi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 1 591,20 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,54 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 434,15 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 144,96 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 296,65 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 247,11 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0061/22 | Objednávame u Vašej spoločnosti plnenie zákazky: Maliarske práce. Daná zákazka zahŕňa: dodanie farieb a maľovanie stien a stropu v 2 triedach v celkovej výmere 257,6m2 a olejový náter v celkovej výmere 96,3m2,vrátane opráv omietok, stien a oprava dlažby. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 0,00 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0060/22 | Lavička do šatne s vešiakmi a mrežou 2m 8ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 1 591,20 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,28 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 441,12 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |