Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/22 | Plyn Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Plyn Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 182,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Školenie - cestovné náhrady | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,92 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0099/22 | objednávame čistiace prostriedky: Krystal pine sanan 750 ml 9ks Domestos 750 ml 10ks Fixinela: 500ml 10 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,02 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0248/22 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | Hygienický papier na ruky do zásobovačov návin 410 m 6ks/bal 2 bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0098/22 | Ojednávame: hygienický papier na ruky do dávkovačov 410 m návin 6ks/bal 2 bal. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0247/22 | Vodné, stočné Športová 8-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Kalibrácia váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | Hygienický papier návin 410 m 6ks/bal 2 balíky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0244/22 | Školenie - personalistika, mzdy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 65,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Odpadkové koše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FEREX, s.r..o | 17682258 | 750,50 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Verejná správa SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 36,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | Bezúdržbový odpadkový kôš FEREX18 hnedý 30l 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FEREX, s.r..o | 17682258 | 750,50 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/22 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 950,17 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |