Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0033/24 | Objednávame si u Vás : LabQuest 3 interfejs - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 280,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0034/24 | Objednávame si u Vás: LEGO education spike prime rozširujúca sada - 1ks LEGO education spike prime základná sada - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 489,80 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0035/24 | Objednávame si u Vás: SketchUp PRO CZ predplatné na 1 rok - 1ks SketchUp PRO CZ - EDU školská licencia na 1 rok , sieťová licencia - 5ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 561,35 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0036/24 | Objednávame si u Vás vstup do múzea so prevádzaním pre 25 žiakov v sprievode 1 pedagóga | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 75,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 641,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 132,31 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 185,72 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 195,55 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 376,16 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 207,90 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 719,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 174,24 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 600,00 € | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | Objednávame si u Vás : Odstránenie závad zistených pri revízii elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 600,00 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0072/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 750,63 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 417,05 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0031/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v Hoteli Kristína - Ski zábava Hruštín, v termíne od 18.03.2024 - 22.03.2024 - počet žiakov 50, počet dospelých 5, s plnou penziou a 5 dňovým skipasom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 0,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,32 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 424,95 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 43,40 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |