Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0116/22 | Objednávame elektrický spotrebný materiál na mesiac november 2022. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0115/22 | Lego EV3- sieťový adaptér 45517, DC 10V | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BScom s.r.o. | 27466787 | 0,00 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0117/22 | Objednávame spotrebný elektrický, údržbársky a hygienický materiál na mesiac november 2022. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 88,13 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0308/22 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | Objednávame príslušenstvo do mäsového mlynčeka: šnek 1ks nôž 2 ks prevlačná matica 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 0,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0114/22 | toaletný papier 3 bal/6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,90 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0160/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 787,90 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 311,45 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 692,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 266,04 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Plyn Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 416,35 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Penové mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 378,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Telefonické služby - mobil 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,69 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 10-11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 327,04 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 64,11 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,08 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 102,48 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 175,39 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 479,28 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |