Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,55 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Školenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 22,96 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 480,89 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 88,13 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Vodné, stočné Športová 10-11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 822,75 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 916,03 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 232,54 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | LEGO EV3 - učebná pomôcka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BScom s.r.o. | 27466787 | 39,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,31 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 50,40 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Školenie inštruktorov lyžovania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 24.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 875,08 € | 24.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,48 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 597,03 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,90 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 491,42 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |