Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0114/22 | toaletný papier 3 bal/6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,90 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Objednávka | |||||
DFSJ/0160/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 787,90 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 311,45 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 692,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 266,04 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | Plyn Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 416,35 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | Penové mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 378,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | Telefonické služby - mobil 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,69 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 10-11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 327,04 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 64,11 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,08 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 102,48 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 175,39 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 479,28 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | Elektrina Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,24 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | Revízia elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 202,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | Servisne služby - IT 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |