Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/23 | Objednávame: toalet. pap. 320m 6ks/bal 2bal hyg. papier na ruky 410m 6ks/bal 2bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 162,36 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0068/23 | Servisné služby IT 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Služby virtuálnej knižnice 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 080,73 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 660,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 717,50 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 399,16 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Plyn Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Plyn Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 186,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Plyn Športová 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 392,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | Objednávame u Vás vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm, ktoré sa bude konať dňa 07.03.2023 v Senci pre našich žiakov v počte 110 osôb, pri JC /os: 6 € | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 0,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0035/23 | Tĺčiky, spony do ŚJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 56,97 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Výkon zodpovednej osoby 03/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Elektrina Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | Spotrebný elektrikárenský, údržbársky a hygienický tovar za mesiac február 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,13 € | 28.02.2023 | 03.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0058/23 | Vodné, stočné Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 210,59 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Učebné pomôcky - kadičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 44,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 50,52 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |