Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0185/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 367,01 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Pracovná obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 66,39 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Elektrina Lichnerova 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 594,27 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0125/22 | Objednávame: tácky versa lite 1418 12 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 226,08 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0183/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 208,44 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 589,62 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Technická podpora 2022 - školská knižnica | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | Stôl, skrinka, pojazdný regál, batéria so sprchou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 552,40 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Plyn Lichnerova 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 301,79 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,35 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0123/22 | Objednávame: gastronádoba GN1/1 hlinník s tefl. povrchom 7ks gastronádoba 1/1-40 smalt 5ks gastronádoba 1/1-65 smalt 5ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 475,92 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0124/22 | objednávame rezné nástroje k CL 50: plátkovač: 1ks krájač rezancov 4x4mm krájač kociek 10x10x10mm strúhač 4mm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 752,40 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0326/22 | Vodné, stočné a zrážková voda 11-12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 314,87 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Ochranné pomôcky, oblečenie, obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 362,11 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Telefonické služby 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,49 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Konvektomat Retigo orange Visio 1011i s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 748,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0122/22 | Objednávame Retigo active cleaner kýblik 1ks Imagin desinfect 0,75l 7ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 132,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0324/22 | Školské potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 297,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 9,90 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 378,85 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |