Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/23 | Objednávame kľúčovú schránku na 48 kľúčov. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 33,60 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0055/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 432,24 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 477,21 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 915,69 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Telefonické služby - mobil 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 13,68 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Elektrina Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 875,50 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | Objednávame u Vás služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0098/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 474,23 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 702,56 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Konferenčný balík - PaedDr. Synaková | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 284,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame vypracovanie stavebného rozpočtu výkaz-výmer ku zákazke:" Oprava vestibulu, dverí a termostatických hlavíc v objekte GAB Senec". | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Norbert Kollár | 51616726 | 0,00 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/23 | Plyn Športová 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 762,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Plyn Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 102,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Plyn Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Elektrina Športová 4-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,43 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Elektrina Športová 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Služby virtuálnej knižnice 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |