Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 178,60 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 225,21 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 330,38 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 760,93 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 373,16 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 682,12 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 682,11 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 168,76 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Knihcentrum.sk BOOKNET SLOVAKIA spol.s.r.o. | 45930546 | 378,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 161,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 114,96 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Otváranie, zatváranie športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ANRIE s.r.o. | 36649643 | 204,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Priečka na rebrinu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jarka Geregová | 34748717 | 45,60 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | Objednávame si u Vás : Fiorillo Concentrentato 1000ml - 36ks Tubeless Centrefeed maxi 225 - 3 bal Tubeless Gentle Foam 800 - 18ks Luxon krašt.sóda 1000g - 28kg DIX tekutý prášok - 30ks Utierka supercleaner Uni - 50ks Welldone Fertix 2l - 12ks Hydroxid sodný 1kg - 6ks Prášok na pranie 1,5kg - 12ks Prach na pranie UNI 7,5kg - 2ks Aviváž 4000ml - 12ks Window 750ml - 12ks Handra Ivana - 10ks Tubeless- 12ks Pulirapid WC Tawoletta - 9ks Jednorázové rukavice Latex 100ks/bal - 18bal Trade 700x1100/0,05 25ks/rol - 8bal Trade LDPE - 500x600 zaťahovacie - 10bal. Tašky mikroten. 200ks - 20ks Pulirapid 750ml - 16ks Rena 1000g - 20ks Pulistar 5l - 3ks Well Done 1000ml - 7ks Pulirapid 750 ml - 16ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 682,11 € | 24.06.2023 | 28.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/23 | Flórbalový set, chraniče, hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 724,30 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katka - Šport | 37485644 | 157,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 32,40 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 77,50 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 67,50 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |