Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/23 | Plyn Lichnerovqa 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 39,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Plyn Lichnerova 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 205,04 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | Objednávame: window 750 ml 24ks penové mydlo do dávkovačov 12ks tekuté mydlo 5l 1ks mop kapsový 5ks koncentrát na umývanie okien 1l 5ks Savo fiorillo 4l 4 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 256,51 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/23 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Elektrina Lichnerova 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 87,68 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Vodné, stočné Športová 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 779,51 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Oprava záložného zdroja, batéria | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 88,80 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 220,25 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 506,70 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,35 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 439,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,64 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 234,17 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Obedy za sociálne odkázané deti 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 352,75 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 372,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 302,96 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |