Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/23 | Revízia elektroinštalácií, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 1 005,00 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 21,24 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Revízia kotla,tlakových nádob, kotolne Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 788,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Revízia plynových zariadení, kotolne Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TINA spol. s.r.o. | 17642779 | 84,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 336,05 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 233,57 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,40 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Oprava servera v učebni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 41,40 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 963,91 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 057,50 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,02 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Odrazová doska na skok do diaľky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 257,10 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Služby virtuálnej knižnice 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Telekomunikačné služby 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,35 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 9-10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,24 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Servisne služby - IT 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 361,52 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |