Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/24 | Plyn Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 136,95 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Školenie - účtovníctvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Kurz prvej pomoci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUDr. Peter Kružliak, MBA | 04805551 | 600,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 971,35 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | Vysávač Karcher WD 6 s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 233,30 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0019/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 557,48 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0017/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 75,57 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 800,59 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0020/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 579,96 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0011/24 | BR.Pliecko B.K. - 30kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 136,95 € | 23.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0018/24 | Knihy - odmeny súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 60,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Knihy - súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 72,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | Plyn Lichnerova - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -373,44 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0010/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v termíne od 29.01.2024-02.02.2024 - počet žiakov 53, počet dospelých 5, s plnou penziou a 5 dňovým skipasom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 22.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0015/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 179,03 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Viazanie protokolov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 56,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |