Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,20 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | Prenájom toaletnej kabíny 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 175,56 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 134,40 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 499,73 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 450,32 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0145/24 | Šunkový sendvič - 98ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0144/24 | Debrecínska bageta - 77ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 175,56 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 383,44 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 168,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0141/24 | Objednávame si u Vás Elektromontážne práce vrátane materiálu v kuchyni ŠJ. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 2 329,54 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0143/24 | Objednávame si u Vás servis a revíziu plynového kotla na ihrisku Slávia na športovej ulici. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 134,40 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0142/24 | Salámová bageta 220g - 80ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 168,00 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/24 | Prenájom toaletných kabín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 216,00 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 63,84 € | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0140/24 | Šunková bageta s maslom - 28ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 63,84 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0217/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 170,94 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 82,28 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | Elektrina vyúčtovanie 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -348,00 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |