Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 219,83 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Telefonické služby - mobil 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,21 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Refundácia dopravy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -3,49 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/24 | Servis a oprava vzduchotechniky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 2 543,02 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/24 | Dodávka a montáž klímy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 692,00 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/24 | Jedálenské stoly a stoličky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 6 720,00 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Špongie, kriedy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 29,28 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Servisné služby IT 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 82,60 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Telekomunikačné služby 8//2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,53 € | 06.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 808,52 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 4 780,26 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0115/24 | objednávame si u Vás 3ks mobilných toaliet do areálu Gymnázia. Na obdobie 2-4 týždne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 0,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/24 | Elektrina Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Seminár - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 8 772,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 31,75 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Čistič na ploché obrazovky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 15,45 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 671,17 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Elektrina Športová 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra |