Faktúry
Počet záznamov: 4054
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0181/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 58,08 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,40 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 142,42 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/24 | Stolnotenisový stôl, rakety a sieť, bedmintonové rakety a košíky, frisbee | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 3 300,00 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/24 | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0175/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 989,30 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0176/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 270,37 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0177/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 565,37 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | Vyhotovenie banneru, rollupov a grafické práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 178,73 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0174/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 133,75 € | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0173/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 282,43 € | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0171/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 413,93 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0172/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 158,29 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | Elektrina Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -99,37 € | 13.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0170/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 154,29 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,89 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0154/24 | Interiérové vybavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 297,57 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0166/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 279,54 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0169/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 433,95 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0168/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 638,86 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0167/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 474,52 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,39 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | Kancelárske stoličky 7 kusov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 274,82 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | Telekomunikačné služby 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,86 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0151/24 | Servisné služby IT 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0165/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0149/24 | Elektrina Športová 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0148/24 | Relaxačné, proti stresové zariadenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,88 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0147/24 | Elektrina Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0163/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 681,20 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |