Faktúry
Počet záznamov: 5331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/26 | Výkon zodpovednej osoby 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 117,13 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 1 029,60 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 510,44 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Obedy žiakov - nárok na štátnu dotáciu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 507,50 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Stravné za žiakov - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 433,20 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 425,23 € | 29.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 79,00 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 591,50 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 84,00 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | Vodné, stočné Športová 5-6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gorila.sk | 45503249 | 479,50 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 26.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 184,99 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 174,40 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0222/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 271,00 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 487,44 € | 24.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 104,96 € | 24.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 115,82 € | 24.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 201,48 € | 24.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 103,32 € | 24.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 199,25 € | 23.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0215/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 325,88 € | 18.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 416,39 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 575,40 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 136,08 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 126,48 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 851,91 € | 15.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 922,61 € | 15.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 105,67 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |