Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0210/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 145,92 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | Šunkové sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 97,68 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | Revízia plynových zariadení, kotolne GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 788,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | Revízia plynových zariadení, kotolne Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | Kakaový závin | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,20 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Vodné, stočné Športová 8-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | Dodanie a montáž klímy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 698,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/24 | Preplach rozvodov kúrenia a chemické čistenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 2 618,66 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | Školenie, konferencia - Prepájame školstvo s biznisom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | Tácky do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 423,17 € | 26.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/24 | Tuniakový sendvič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 213,12 € | 26.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 233,10 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 231,00 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 137,64 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | Dovoz toaletných kabín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 60,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | Prenájom toaletných kabín Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 88,32 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Verejná správa 10/2024 - 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/24 | Tuniakový sendvič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/24 | Kalibrácia váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 297,48 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 247,80 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 205,35 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/24 | Mikrovlnka VIVAX MWO2077 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 57,90 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | Bagety šunkové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 285,00 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Notebook HP ProBook 465 G11 A37ZDET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NAY a.s. | 35739487 | 933,89 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Arctic Grey | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -1 049,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Prenájom kinosály a projektoru - Študentský parlament | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 45,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |