Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/25 | Výkon zodpovednej osoby 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0319/25 | Zámok, vložka, kľúče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 28,14 € | 30.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0318/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 89,67 € | 30.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 37,43 € | 30.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/25 | Vodné, stočné Športová 10-11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 29.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 561,60 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0316/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 241,50 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0315/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 459,99 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/25 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 406,79 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Skrinkové moduly, vešiakové lišty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 644,00 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 543,57 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 737,49 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 529,67 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 524,11 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 350,12 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/25 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 257,91 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 592,79 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 617,79 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Futbalové siete a ochranné siete | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 669,84 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/25 | Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 328,41 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/25 | Oprava smažiacej panvice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 209,10 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Motorová kosačka Stiga combi 55SQH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 588,20 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 733,30 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,30 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 671,57 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 592,52 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,08 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 177,72 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra |