Faktúry
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/25 | Telekomunikačné služby 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,16 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Servisné služby IT 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 265,38 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Elektrina Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Elektrina Športová 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Čistiace prostriedky na podlahu, jar, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,80 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 399,52 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 339,24 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 210,50 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Toaletný papier, tekuté mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 424,47 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Plyn Športová 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 297,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Plyn Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 43,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Plyn Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 622,60 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 158,40 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodné, stočné Športová 8-9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Odpredaj hnuteľného majetku - stoličky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UniCredit Bank | 47251336 | 1,23 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | Čistiaci prostriedok do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 113,00 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 215,62 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 87,08 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 39,38 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 340,20 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 355,58 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 149,10 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 506,07 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 264,59 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 598,40 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |