Faktúry
Počet záznamov: 4358
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 326,66 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 104,37 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 140,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 190,32 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 600,35 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/25 | Publikácia Škola a stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Vodné, stočné zrážková voda Lichnerova 3-4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,57 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/25 | Telekomunikačné služby - mobil 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,38 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | Poplatok - výkon činnosti poradného konzultanta | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 139,94 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 105,42 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 134,82 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | Pečiatka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 123,00 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 157,00 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 448,40 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,90 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 451,29 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Servisné služby IT 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/25 | Oprava konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,96 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 449,34 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 76,75 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 383,81 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 718,75 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | Filter vzduchový, sviečka, olej | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 100,39 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 44,29 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | Elektrina Lichnerova 3/2025 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 59,27 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,82 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | Preprava osôb - Sereď | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 276,75 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0092/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 083,30 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |