Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3743

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0130/24 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -16,61 € 14.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0129/24 Školenie - Aplikovaná ekonómia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0139/24 Zneškodnenie biologického odpadu 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 75,72 € 10.05.2024 14.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0138/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 50,38 € 10.05.2024 14.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/24 Telekomunikačné služby - mobil 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 9,59 € 10.05.2024 14.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0137/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 203,72 € 10.05.2024 14.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 Listová zásuvky lepidlo Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 23,35 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 379,13 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0126/24 Telekomunikačné služby 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 64,78 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFSJ/0136/24 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 111,46 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0134/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 373,18 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0135/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 540,88 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV/0123/24 Prenájom toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 57,60 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0124/24 Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 509,93 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0122/24 Servisné služby IT 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFSJ/0132/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 404,70 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0130/24 Škrabka na okná a podlahy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4,40 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0133/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 570,18 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0131/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 707,62 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0129/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 418,85 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 Elektrina Športová 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 24,97 € 03.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0115/24 Elektrina Lichnerova 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 750,00 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0118/24 Plyn Lichnerova 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 028,00 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0119/24 Plyn Športová 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 119,00 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0120/24 Plyn Lichnerova 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 18,00 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0117/24 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 120,00 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 Výkon zodpovednej osoby 5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 451,80 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 Stravné - soc. odkázané deti SŠM 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 262,20 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 Stravné žiaci - štátna dotácia 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 4 199,80 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra