Faktúry
Počet záznamov: 4482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 520,30 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 24,63 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | Učebnice, pedagogický diár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 635,30 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 290,00 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Periskop pre riaditeľov skôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 48,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 138,47 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 312,16 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 151,25 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Kancelársky materiál - šanóny, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 83,15 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 363,60 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 677,10 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 234,19 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Kreslá, vankúše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 005,94 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Čistiace prostriedky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 363,74 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | ASC Agenda Komplet 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 469,29 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Vrecká do vysávača | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 18,75 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 217,12 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,54 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 463,31 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 417,79 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 508,55 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,24 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Revízia a kontrola komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,94 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Servisné IT služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Elektrina Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |