Faktúry
Počet záznamov: 3733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 373,18 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 540,88 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 509,93 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Servisné služby IT 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 404,70 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | Škrabka na okná a podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,40 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 570,18 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 707,62 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 418,85 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Elektrina Športová 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Elektrina Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Plyn Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Plyn Športová 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 119,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Plyn Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Výkon zodpovednej osoby 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 451,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 262,20 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 199,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Školenie -Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 90,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Vodné, stočné Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 110,89 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 42,30 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 701,62 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | Všeobecný materiál - čistiaci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 196,46 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 835,75 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 80,30 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 94,33 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 400,33 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |