Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0258/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 106,37 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 861,62 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 205,69 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 245,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 230,40 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | Oprava tlačiarne, toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 168,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/24 | Náučné mapy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Alexandra Vasiliadisová | 09569600 | 327,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 645,70 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 454,74 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 304,08 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 289,87 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 135,30 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 424,40 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 25,49 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | Telekomunikačné služby 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,65 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | Ceny do súťaže - basketbal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 120,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | Ceny do súťaže - basketbal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 100,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | Servisné služby IT 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | Obedy za soc. odkázané deti 9-10/2024 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 331,20 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 444,90 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 239,96 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Plyn Lichnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | Plyn Športová 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 492,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | Plyn Lichnerova ŠJ 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 73,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | Elektrina Lichnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | Elektrina Športová 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 29,52 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/24 | Výroba a montáž nerezových pultov - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Roman Brinza | 43564151 | 2 895,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |