Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/25 | Telekomunikačné služby 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,72 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 220,47 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 162,75 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 281,96 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Členský poplatok - Združenie SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Plyn Lichnerova 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Plyn Lichnerova ŠJ 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 86,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Plyn Športová 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 598,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | Výkon zodpovednej osoby 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | PaM 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 116,00 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | DUO 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 142,00 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Tlačivá - maturity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 56,27 € | 31.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Diaľkové nastavenie servera | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 283,44 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 203,90 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 43,17 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 987,69 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 187,23 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 630,12 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 239,00 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 101,43 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Vodné, stočné Športová 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,03 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 520,08 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 434,81 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Škola - manažment, ekonomika, legislatíva | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 838,95 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 500,00 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -186,58 € | 24.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Darčeková karta | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 100,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |