Faktúry
Počet záznamov: 5085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 708,36 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 516,26 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 302,97 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 100,55 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/26 | Śkola a stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 136,00 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | Profivzdelávanie v oblasti verejnej správy 5/2026 - 4/2027 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 474,90 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2026 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 531,08 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Telekomunikačné služby - mobil 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,29 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 630,40 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 205,36 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 937,86 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 247,22 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 48,55 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 135,18 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 236,64 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Elektrina Lichnerova 4/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Elektrina Športová 4/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Telekomunikačné služby 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,85 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Servisné služby IT 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Služby technika BTS a PO 1.Q.2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 02.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 666,29 € | 02.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Výkon zodpovednej osoby 4/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 630,98 € | 31.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 486,80 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 552,90 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/26 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 189,42 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 471,81 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 629,61 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/26 | Oprava mäsového mlynčeka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 307,50 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | Plyn záloha 4-8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 12 090,00 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |