Faktúry
Počet záznamov: 4482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/25 | Elektrina Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 347,15 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 036,42 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Vyúčtovanie elektriny 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -200,67 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,59 € | 04.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,83 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 770,78 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,52 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Plyn Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 499,60 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 332,06 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 111,00 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 473,76 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 420,10 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 335,80 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Vodné, stočné Športová 4-5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 116,77 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0158/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 249,54 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | Oprava priestorov v objekte GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 19 737,48 € | 29.05.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 505,16 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0157/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 526,61 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0152/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 824,93 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0153/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 159,12 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0154/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 183,07 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | Jednorázové rukavice, fixinela | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 76,63 € | 27.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 205,15 € | 27.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |