Faktúry
Počet záznamov: 3733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0125/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 448,84 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 262,10 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 207,64 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 44,64 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 006,88 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 799,11 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 196,63 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 128,57 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 393,29 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | Vodné, stočné Športová 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,42 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Škola - manažment, ekonomika, legislatíva | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 540,37 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 263,49 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | Obrusy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 222,00 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 493,19 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 228,23 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | Vstupenky na divadelné predstavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 213,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 199,19 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 031,53 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,14 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 143,62 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -116,78 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Telefonické služby - mobil 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,28 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,78 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,89 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,27 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,86 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,44 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Servisné služby IT 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |