Faktúry
Počet záznamov: 5004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/26 | Elektrina Lichnerova 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Elektrina Športová 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 70,46 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Čistiace prostriedky, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 295,21 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Telekomunikačné služby 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,55 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Servisné služby IT 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 088,65 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 444,72 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 487,66 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Nájom toaletnej mobilnej kabíny 3-5/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 258,30 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Členský poplatok 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Čistiace prostriedky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 946,84 € | 02.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Vodné, stočné Športová 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 02.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Prenájom KS, vyhotovenie fotokópií 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 195,95 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/26 | Zneškodnenie biologického odpadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 63,84 € | 27.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 28,22 € | 27.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 116,84 € | 27.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Kancelársky papier, obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 187,94 € | 27.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | Stravné žiakov GAB a SOŠ EaP s VJM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 931,95 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Stravné žiakov GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 711,70 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 617,05 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 240,98 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 231,65 € | 26.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 492,66 € | 26.02.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | Teflónové obrusy - maturity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 266,68 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 986,45 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 175,21 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 382,32 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 200,00 € | 23.02.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |