Faktúry
Počet záznamov: 5004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/26 | Vedro s nášlapným žmýkaním | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 51,90 € | 23.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 615,98 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | Prenájom hliníkového lešenia a doprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 45,00 € | 20.02.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | Plyn 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 289,15 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 823,67 € | 16.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | Počítačová sieť SANET 1-3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 198,78 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 737,41 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 73,08 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 633,86 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 822,94 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 1-2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,08 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 315,15 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Telekomunikačné služby - mobil 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,16 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 509,52 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 764,11 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 81,04 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,62 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 412,91 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 364,27 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 133,67 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 581,60 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 61,13 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Školenie - Odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Školenie - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Školenie - pracovnoprávne vzťahy v školstve | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 89,38 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Elektrina Lichnerova 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |