Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0244/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 62,98 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Servis a justáž váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 55,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,73 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 337,78 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 556,32 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 145,04 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 361,39 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Vodné, stočné Športová 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 529,39 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 085,85 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Stôl na kolieskach servírovacie stolíky, sprcha stojánková | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 043,20 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | Montáž umyvárne bieleho riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 917,20 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | Prostriedok na umývanie do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 128,40 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 522,13 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,50 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Školenie obsluhy kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 180,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 949,62 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 446,76 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 740,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | Kalibrácia teplomerov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PRENEX s.r.o. | 47232439 | 206,10 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Umývačka riadu Fagor CO-142 s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 5 407,20 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 619,36 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 160,36 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | Elektroinštalácia v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 2 329,54 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | Prenájom toaletnej kabíny 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,20 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 134,40 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 175,56 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 450,32 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |