Faktúry
Počet záznamov: 5331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0235/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 772,02 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 93,81 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 644,06 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Papierové utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 736,16 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,58 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | Služba - Program bezpečná škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Legislatívny Garant s.r.o. | 57569274 | 172,20 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | Výkon zodpovednej osoby 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | Vodné, stočné Športová 7-8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | Periskop pre riaditeľov škôl 9/2025 - 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 48,00 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | Revízia hasiacej techniky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 415,05 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | Zabezpečenie vyradenia, skartácie a archivácie dokumentov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimír Korček-SLOVKOR-M | 11651041 | 850,00 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/26 | Aktualizácia prevádzkového poriadku a preškolenie personálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 200,00 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 563,70 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 300,00 € | 27.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | Umytie okien na telocvični a vo vestibule | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 469,61 € | 26.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 012,83 € | 25.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | Poskytovanie služieb - Bezpečná škola 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Legislatívny Garant s.r.o. | 57569274 | 172,20 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/26 | Čistiace prostriedky, všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,59 € | 24.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Počítačová sieť SANET 7-9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | Batéria, perlátor, skrutky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 11,69 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | Vodné, stočné, zrážková voda 7-8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 186,58 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,53 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -643,47 € | 05.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Elektrina Športová 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 05.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Elektrina Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 05.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Servisné služby IT 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | Telekomunikačné služby 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,77 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 27,55 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | Výkon zodpovednej osoby 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 495,00 € | 31.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |