Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/25 poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 110,70 € 01.07.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 472,00 € 27.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/25 ROč. 105,126 - notebooky s príslušenstvom (taška, klávesnica, myš) Gymnázium Grösslingová 17337101 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 3 594,50 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0141/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 182,09 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0142/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 721,88 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0173/25 ROč. 155 - učebnice pre žiakov Gymnázium Grösslingová 17337101 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 4 404,50 € 26.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 toner Canon sekretariát1ks Gymnázium Grösslingová 17337101 BENICO s.r.o. 55390072 59,90 € 26.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 servis kopírky Canon sekretariát Gymnázium Grösslingová 17337101 BENICO s.r.o. 55390072 423,62 € 25.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0139/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 587,42 € 24.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0140/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,27 € 24.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 31,68 € 23.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0169/25 vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 559,23 € 23.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0138/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 170,00 € 20.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFSJ/0137/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 49,75 € 19.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 ROč. 155 - učebnice pre žiakov MAT Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 2 280,00 € 18.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 mapy na plátne BA/okolie kedysi a dnes, skladacie mapy Gymnázium Grösslingová 17337101 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 8 762,40 € 13.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0132/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 680,33 € 13.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0133/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 909,20 € 13.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0134/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 653,86 € 13.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFSJ/0131/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 170,00 € 11.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0166/25 ROč. 75 - PRO Škola škole - AJ literatúra pre žiakov Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 218,43 € 11.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0130/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 109,65 € 10.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 telekomunikačné služby 5/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 67,26 € 10.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0129/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 152,32 € 10.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 aSc Agenda Komplet na rok 2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 797,00 € 09.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 teplo 5/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -895,05 € 09.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFBV/0160/25 komponent na otváranie el. zámku na dvere do budovy školy Gymnázium Grösslingová 17337101 LIVOLO s.r.o. 46182543 78,50 € 09.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0128/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 026,46 € 09.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFSJ/0136/25 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 23,37 € 06.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0127/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 449,51 € 05.06.2025 06.07.2025 Faktúra