Faktúry
Počet záznamov: 4204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/25 | vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 472,00 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | mapy na plátne BA/okolie kedysi a dnes, skladacie mapy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 8 762,40 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | aSc Agenda Komplet na rok 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 797,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,51 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 1000ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 628,65 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | mobilné služby 5/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,68 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 24,96 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 33,60 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | CD k učebniciam pre učiteľa PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 33,68 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 875,14 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 261,72 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 832,41 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 193,21 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,80 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | potlač diplomov pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 439,39 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/25 | adaptér na ASUS notebook 65W USB-C - 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Daniel Vondráček | 87014432 | 91,93 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,35 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 576,58 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 123,76 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 524,13 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 756,39 € | 26.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFDAR/01/25 | DAR-ubytovanie s plnou penziou pre 4 animátorov/pedag. dozor - exkurzia so žiakmi 12.5.-16.5.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Detská rekreácia s. r. o. | 51829495 | 684,00 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | učebnice pre učiteľa PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 205,40 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 554,40 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 85,71 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 844,83 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 299,03 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | odmeny pre súťažiacich OK MO 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 127,74 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |