Faktúry
Počet záznamov: 4498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0028/25 | regál 200x70x40 cm 4 policový 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VARIADO STAV s.r.o. | 01684779 | 112,00 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | 10ks farba na maľovanie Primalex Polar 40kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 989,80 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | tesco poukážky - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 560,00 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | 6ks rohože textilné PVC 120x180 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 487,08 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 561,90 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | sieťové káble 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 145,86 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | switch TP-Link TL SG108 2ks, switch TP-Link TL SG105 2ks, switch TP-Link TL SG116 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 178,05 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 472,40 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 865,88 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 170,11 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 919,46 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | jedľa normandská 250cm 3D | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOMAD, s.r.o. | 53333888 | 356,00 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 760,94 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | nákupné tašky 102ks - náhradné plnenie 2025 - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 872,10 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/25 | nerez vešiačiky do šatní 250ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 565,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 675,24 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 300,85 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 239,91 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | pravidelná revízia el. spotrebičov, núdzového osvetlenia, elektroinštalácií, bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 3 060,00 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 88,38 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 670,12 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 13.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,11 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,11 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | oprava kamennej vstupnej dosky do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | M.GJ.M, s.r.o. | 48258784 | 2 004,90 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFCM/0025/25 | vyvýšené záhony 2ks 140x80x40cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 179,84 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 160,91 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | spotr. mat. filter do kavovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 18,48 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | servisné poplatky - kopírky 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 240,84 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra |