Faktúry
Počet záznamov: 4352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/25 | 6ks stabilizovaný zdroj napájania 0-24 V AC/DC 10A - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 5 541,15 € | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | priemyselný vysávač FLEX VCE33 L AC + filter a čistiaci set | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slavomír Solin - DINARS | 36873632 | 849,93 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | telekomunikačné služby 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 71,21 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 208,28 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 114,96 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 407,40 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 500,00 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | žiacky zdroj napätia a jednosmerného prúdu s analogickým idikátorom - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 366,20 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | teplo 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 717,79 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A - Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 332,10 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 412,83 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/daňový doklad | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 14 760,00 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | bioodpad 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 413,28 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | športové vybavenie - projekt Otvorená škola - oblasť športu 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SPORTPLUS.SK s.r.o. | 53795971 | 703,71 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | ručne robený papier formát B5 350ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PETRUS-PAPIER, s.r.o. | 45299722 | 306,89 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | elektrika škola a ŠJ 3/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -328,29 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 140,00 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 729,93 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 979,30 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 768,80 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0078/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 68,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | mobilné služby 3/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,20 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | výkon zodpovednej osoby 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | plyn 4/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | plyn 4/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | plyn 4/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,75 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 368,58 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |