Faktúry
Počet záznamov: 3822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0012/21 | učebnice Geografie - 62 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 528,35 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/21 | učebnica PK BIO 2ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 66,35 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | učebnice do PK bilingvál - geografia pre žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 187,50 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 83,41 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Epson lampa na projektor 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 190,80 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | teplo 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 95,94 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 456,70 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/21 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 16.9.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 500,00 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 244,44 € | 17.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | plyn škola 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | plyn ŠJ 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | elektrika 8/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 717,42 € | 08.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | elektrika 8/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,75 € | 08.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | program Viac ako peniaze, Etika v podnikaní šk.rok 21/22 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 100,00 € | 06.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | papierové utierky do zásobníkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 587,52 € | 06.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,49 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | mobilné služby 9/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,56 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | výkon zodpovednej osoby 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | kopírovací papier A4 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 57,60 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 315,83 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/21 | konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 68,84 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 30,00 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 578,68 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telekom 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | bioodpad 9/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 207,00 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | ochranné pomocky, testy Ag | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 28.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | revízia el. spotrebičov škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 216,00 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra |