Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/26 | Tréning Akadémie veľkých diel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kolégium Antona Neuwirtha | 42138515 | 250,00 € | 30.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | HOT - spotrebný materiál+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 141,65 € | 29.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | služby mobilného operátora 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,75 € | 29.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | servis výťahu 07/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 29.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | GDPR 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | Kyberšikana - 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | telekomunikačné služby 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,25 € | 27.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17,16 € | 22.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | RO č.124 - dodanie a montáž ext.žlúzií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | J & J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 48 623,83 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 23,00 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | oprava výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 260,76 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | ROč.150 - učebnice AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 244,72 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Baffer, s.r.o. | 46934278 | 513,65 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | pranie a prenájom rohoží 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 44,94 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/26 | online komentár k zákonu o pedag.a odbo.zam. 23.06.2026-22.06.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,19 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -138,77 € | 08.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | služby mobilného operátora 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,75 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | čistiace potreby - vrecia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 115,00 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | ROč.49/175 - stravné žiaci dotácia BSK 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 657,80 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | vodné, stočné, zrážky 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 655,85 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | služby v oblasti segregácie - poplatok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | RO č. 120 - Čiastočná úhrada nákladov na bývanie/žiačka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Školský internát | 00607291 | 210,00 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | RO č.186 - jazykový kurz ukrajina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 1 220,00 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | RO č. 69 - podpora participatívnych rozpočtov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 713,00 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0020/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 07/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 01.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | ROč.53 - oblasť športu - športové pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 401,90 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | náklady spojené s nájmom 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 30.06.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | telekomunikačné služby 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,37 € | 30.06.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | GDPR 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | HOT - výroba samolepiek | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 18,45 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |