Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/24 preddavok na plyn 5/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 291,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/24 Kapa dosky 49ks + nalepenie plagátov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 995,78 € 17.05.2024 17.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0138/24 zdravotnícky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 26,72 € 14.05.2024 17.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 04/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/24 opakovaná úradná skúška výťahu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 906,00 € 07.05.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0129/24 zdravotnícky materiál - dobropis k FA 5403264059 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 -2,29 € 07.05.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0126/24 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 99,78 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 zdravotnícky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 73,01 € 06.05.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0125/24 spotrebný materiál na VUP - prijímačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 120,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/24 energie a služby spojené s nájmom 04/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 03.05.2024 16.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/24 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 208,34 € 03.05.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0123/24 monitorovanie objektu 5/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 75,60 € 03.05.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0122/24 vodné, stočné, zrážky 4/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 236,12 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFCM/0014/24 paušálna starostlivosť o PC 5/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 02.05.2024 24.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0117/24 vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - odstránenie havárie vody Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TROFER, s.r.o. 47331291 400,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0120/24 elektroinštalačné práce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 364,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0119/24 GDPR 4/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.04.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0118/24 papier do plotra - maturity + klauzúry Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 178,88 € 30.04.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0116/24 spotrebný materiál na VUP - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 18,80 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/24 servis výťahu 4/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 91,10 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0115/24 pranie a prenájom rohoží 4/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 78,91 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/24 spotrebný materiál na VUP - prijímačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 672,00 € 24.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0111/24 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 179,05 € 24.04.2024 30.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0112/24 spotrebný materiál na VUP - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 WAD, s.r.o. 36751073 119,40 € 24.04.2024 30.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0012/24 inštalácia MS365, ATV, prehliadačov do tabletov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 600,00 € 23.04.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFCM/0011/24 sklenená tlačová podložka - spotrebný materiál maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Sharplayers s.r.o. 08097437 29,49 € 19.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 odstránenie havárie vodovodného potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vortech s.r.o. 50597663 5 446,80 € 18.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/24 striekací box Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Matej Baláž - StreetKolor.sk 47681705 273,99 € 18.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/24 nájom priestorov k realizácii výstavy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 200,00 € 16.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/24 vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TROFER, s.r.o. 47331291 216,00 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra