Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/24 | oprava pece AGER 500 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 2 900,00 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 348,90 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0020/24 | unifi ubiquiti - router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | telekomunikačné služby 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | pranie a prenájom 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | vysávač WD + bateria | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 228,45 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | preddavok za plyn 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 722,00 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0019/24 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 734,29 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | RO č. 57 - rekonštrukcia kotolne - realizačný projekt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PIK-OLEKŠÁK s. r. o. | 44285671 | 11 640,00 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 05/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,56 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | ROč. 155 - výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 280,80 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | elektrická energia 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 215,44 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 499,20 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL | 32683219 | 96,96 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | plyn 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 957,25 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | telekomunikačné služby 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,82 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 264,02 € | 07.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0018/24 | ROč. 155 - spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 320,41 € | 07.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | asc Agenda Komplet 2024/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 593,60 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,40 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0016/24 | paušálna starostlivosť o PC 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0017/24 | spotr. materiál - USB kľúče | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 260,00 € | 03.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | monitorovanie objektu 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 03.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | vodné, stočné, zrážky 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 534,85 € | 03.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 22,25 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | servis výťahu 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 150,00 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 53,50 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |