Faktúry
Počet záznamov: 2904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/25 | pranie a prenájom rohoží 6/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 86,35 € | 23.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | čistiace potreby - toaletný papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,46 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,58 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | revízia elektrických spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. | 56603134 | 1 385,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | preddavok za plyn 06/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 176,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | spotrebný materiál - pilový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 104,55 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 05/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,83 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 117,10 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | náklady spojené s nájmom 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | telekomunikačné služby 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,75 € | 11.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | ROč. 99 - rekonštrukcia hygienických zariadení 5NP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ladislav Danis | 56703431 | 43 990,30 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 394,54 € | 06.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0015/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenene hranoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 139,22 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | monitoring objektu 06/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 76,26 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | elektrická energia 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 410,04 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | vodné, stočné, zrážky 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 554,04 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | asc Agenda Komplet SŠ 2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | oprava podlahy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ladislav Danis | 56703431 | 4 650,84 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 9,99 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 206,41 € | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0014/25 | paušálna starostlivosť o PC 6/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | jazykový kurz - ukrajinci 05/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 277,00 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 299,85 € | 28.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | servis výťahu 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | GDPR 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | tabulky z plastu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36442054 | 92,00 € | 27.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0013/25 | spotrebný materiál na VUP - dúhový krištál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Glasstech, s.r.o. | 64651100 | 42,00 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | výmena snímaču vonkajšej teploty FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 202,32 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | komentár k zákonu o odmeňovaní + archív /portál 23.06.2025 - 31.12.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,19 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 186,11 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |