Faktúry
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,30 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | RO č. 203 - JDF - tubusy na ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 242,31 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | HOT - mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 226,43 € | 21.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | obedy - školiaci pracovníci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 9,20 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 262,36 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0028/26 | RO č. 203 - JDF - tablet - ocenenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 456,00 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0027/26 | RO č. 203 - JDF - sklenené prvky - ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 282,60 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0026/26 | HOT - programovanie formulára Žiadanky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 523,35 € | 16.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | oprava odpadu na toaletách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 305,04 € | 14.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 93,85 € | 14.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | výroba bannerov na prezentáciu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 227,55 € | 10.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | telekomunikačné služby 8/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,60 € | 10.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | pranie a prenájom rohoží 8/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,47 € | 10.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 150,10 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | RO č. 150 - učebnice SJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 948,40 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0024/26 | HO - rezacie podložky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alemat.cz, spol. s .r.o. | 28159233 | 109,50 € | 04.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/26 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 270,21 € | 03.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | náklady spojené s nájmom 08/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | Kyberšikana - 9/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 03.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Baffer, s.r.o. | 46934278 | 335,30 € | 03.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 39,96 € | 03.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 147,85 € | 03.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | monitoring objektu 09/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 76,26 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | výmena regulátora tlaku plynu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 910,20 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 108,05 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | revízia - komínov a dymovodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 59,04 € | 28.08.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | GDPR 8/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.08.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | servis výťahu 08/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 27.08.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0022/26 | HOT - servis PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 280,00 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |