Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/26 | ROč.53 - oblasť športu - športové pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GymBeam s.r.o | 46440224 | 598,50 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 121,00 € | 26.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0019/26 | ROč.53 - oblasť športu - športové pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 379,60 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | servis výťahu 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | čistiace potreby - utierky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 145,00 € | 25.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | čistiace potreby + repre | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 126,30 € | 24.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | AJ - učebnice učitelia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 91,04 € | 23.06.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Baffer, s.r.o. | 46934278 | 244,47 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | pranie a prenájom rohoží 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | pranie a prenájom rohoží 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 18.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 17,35 € | 18.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | oprava auta-Fiat Ducato (BL791LU) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 578,86 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 58,75 € | 15.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | výpalky z plechu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | STOBEK s.r.o. | 31352723 | 89,05 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | revízia - hydranty, hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 490,50 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | tlačivá - protokoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,49 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | náklady spojené s nájmom 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | telekomunikačné služby 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,56 € | 11.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 276,75 € | 10.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | asc Agenda Komplet SŠ 2027 - licencia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 10.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | HOT - tlač | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 9,72 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,06 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0017/26 | spotrebný materiál na VUP - sklenene hranoly+srdcia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 297,40 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | HOT - veľkoformatová tlač | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 201,11 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,81 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | vodné, stočné, zrážky 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 821,31 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 140,28 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 2 369,25 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 115,00 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | monitoring objektu 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |