Faktúry
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/26 | ASC Strava - 100ks čipov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 86,00 € | 25.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | čistiace potreby - toal.papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 95,69 € | 25.08.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 122,98 € | 25.08.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | RO č. výroba tubusov/knihárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 861,00 € | 18.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | telekomunikačné služby 8/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | tlačivá - triedny výkaz, záznam o práci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 67,59 € | 18.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | SANET 7-9/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0015/26 | Škola efektívne profi plus 25.09.2026-24.09.2027/portál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 290,90 € | 12.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | popl.za domenu supkaba.sk, webhosting Ultra,rozšírená podpora PHP 05.09.2026-04.09.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 224,29 € | 12.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | monitoring objektu 07/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | tlačivá - triedny výkaz, záznam o práci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 67,59 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | náklady spojené s nájmom 07/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | oprava FIAT Ducato BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 191,06 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | telekomunikačné služby 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,79 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | telekomunikačné služby 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,37 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | služby mobilného operátora 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 74,66 € | 10.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 415,70 € | 07.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 07/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -542,68 € | 06.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0013/26 | poplatok za doménu supkaba.sk/webhosting 5.9.2026-4.9.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 224,29 € | 05.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 112,35 € | 04.08.2026 | 26.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | monitoring objektu 08/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 04.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | vodné, stočné, zrážky 7/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 724,42 € | 04.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 49,40 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | RO č. -pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 336,00 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | Kyberšikana - 8/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0021/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 08/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 03.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | Tréning Akadémie veľkých diel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kolégium Antona Neuwirtha | 42138515 | 250,00 € | 30.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | HOT - spotrebný materiál+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 141,65 € | 29.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | služby mobilného operátora 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,75 € | 29.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | servis výťahu 07/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 29.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |